房地产开发与经营沙盘实验报告

房地产开发与经营沙盘实验报告 ——定个小目标先赚一个亿

班级：17 经济学 B 班 组员：朱佳婷（17083062）

李铭铭（17083043）

赖丹轩（17083108）

冯玮（17083038）

赖燕菲（17083001）

指导老师：石洪艾 日期：2020.10.30

目录 一、决策流程 ............................................3 二、各年运营情况分析 ....................................3 （一）

第一年：

.......................................3 （二）

第二年：

.......................................4 （三）

第三年：

.......................................5 （四）

第四年：

.......................................6 （五）

第五年：

.......................................6 （六）

第六年：

.......................................8 三、整体运营情况分析 ....................................8 （一）

资产负债率与销售利润率 .........................8 （二）

广告效应 .......................................9 （三）

所有者权益 .....................................9 （四）

土地招标决策及思考 ............................10 （五）

总结 ..........................................10

一、决策流程

二、各年运营情况分析 （一）第一年：

由老师带领统一进行决策以熟悉系统和运营规则。

投资融资模块 土地使用权面积 项目容积率 实际修建商品房数量 市政配套费 贷款金额 利息 2.5 亿 2500 万 20 亩 1.5 200 套 600 万

建筑结构费 规划设计费 景观设计费 工程项目 交税 招募施工队 支付工资 10400 万 1100 万 2000 万

6000 万 2400 万

市场营销 获得现金 现金盘点 广告费投入 订单数量 剩余商品房数量 获得现金 来年应收款 100 万 200 套 0 14400 万 33600 万 36300 万

（二）第二年：

投资融资模块 土地使用权面积 项目容积率 实际修建商品房数量 市政配套费 贷款金额 利息 2 亿 2000 万 20 亩 2.0 280 套 1000 万

建筑结构费 规划设计费 景观设计费 工程项目 交税 招募施工队 支付工资 17200 万 2000 万 2000 万 1 大型 1 小型 9800 万 2600 万

市场营销 获得现金 现金盘点 广告费投入 订单数量 剩余商品房数量 获得现金 来年应收款 300 万 280 套 0 19300 万 45100 万 23900 万

1.投资估算模块：

① 对新一年的运营进行整体规划，进行预算管理，盘点资产和现金，决定要不要贷款，贷款额是多少，经过核算，为了使资金更充裕，和防范预算外支出的产生，本组第二年的贷款额是 2 亿。

② 获得贷款后进行土地竞标拍卖和项目报建，本次实验采取的是先竞标后拍卖的形式，共获得土地使用权 23 亩，转卖三亩。

2.本年度决策经验总结：

① 施工队工期预算失误，原本只需招募一个大型施工队，由于错误估算多招了一个小型施工队。

② 在项目报建方面过于保守，只开发一种容积率的商品房，且决策前做的市场同行调查不充分，造成同种容积率的商品房扎堆。

③ 在订单竞标方面，报价较低，广告投入过少，没有充分发挥广告的用处。

（三）第三年：

投资融资模块 土地使用权面积 项目容积率 实际修建商品房数量 市政配套费 贷款金额 利息 1.7 亿 1700 万 20 亩 2.0 280 套 1000 万

建筑结构费 规划设计费 景观设计费 工程项目 交税 招募施工队 支付工资 17200 万 2000 万 3300 万 1 大型 7500 万 3000 万

市场营销 获得现金 现金盘点 广告费投入 订单数量 剩余商品房数量 获得现金 来年应收款 100 万 230 套 50 套 17800 万 41400 万 22300 万

1.投资估算模块: ① 经过核算，为了使资金更加充裕，同时为了防范预算外支出的产生，本组第三年决定贷款 1.7 亿。

② 获得贷款后进行土地竞标拍卖和项目报建，本次实验采取的是先竞标后拍卖的形式，共获得土地使用权 21 亩，转卖 1 亩。

2.本年度决策经验总结: 本年度由于土地价格持续压低，导致市场低迷，商品房未全部卖出，同时增加了土地成本。

（四）第四年：

投资融资模块 土地使用权面积 项目容积率 实际修建商品房数量 市政配套费 贷款金额 利息 0 0 10 亩 3.0 220 套 900 万

建筑结构费 规划设计费 景观设计费 工程项目 交税 招募施工队 支付工资 15200 万 3000 万 2300 万 1 大型 6300 万 5100 万

市场营销 获得现金 现金盘点 广告费投入 订单数量 剩余商品房数量 获得现金 来年应收款 2000 万 2.0 20 套 3.0 容积率 50 套 17300 万 40400 万 18400 万 3.0 170套

1.投资估算模块: ① 经过核算，本年度用于各运行流程所需资金已足够，故无贷款。

② 土地竞标拍卖和项目报建，本次实验采取的是先竞标后拍卖的形式，共获得土地使用权 8 亩，收购 1 亩。

2.本年度决策经验总结: ① 由于给出的竞标土地款额较低，只得到了 8 亩土地，故从其他公司以较高价处购入了 2 亩土地。

② 鉴于前几年广告费投入较低，品牌效应不高，于是本年度决定加大广告费投入，但由于市场原因，所获得的商品房数量不增反减。

（五）第五年：

投资融资模块 土地使用权面积 项目容积率 实际修建商品房数量 市政配套费 贷款金额 利息 0 0 20 亩 1.5 10 亩 240 套 800 万 2.0 10 亩

建筑结构费 规划设计费 景观设计费 工程项目 交税 招募施工队 支付工资 13800 万 2000 万 2500 万 1 中型 5500 万 3600 万

市场营销 获得现金 现金盘点 广告费投入 订单数量 剩余商品房数量 获得现金 来年应收款 1300 万 1.5 60套 40 套 13500 万 31600 万 20200 万 2.0 60套 80 套 3.0 50套 0

1.投资估算模块: ① 第五年的房地产市场仍然很低迷，在对新一年的运营进行整体规划，进行预算管理，盘点资产和现金，经盘点本年度用于各流程运行的资金已足够，所以今年为求稳还是决定不贷款。

② 土地竞标拍卖和项目报建，本次实验采取的是先竞标后拍卖的形式，共获得土地使用权 24 亩，最终投入生产的土地数为 20 亩。

2.本年度决策经验总结: 因为本年度为了求稳和降低成本没有向银行贷款，所以本公司投入了较多的广告费来提高品牌效应，获取订单。因为之前的商品房容积率过于单一，所以这次采用了 1.5 和 2.0 的容积率，分别投入 10 亩土地，但是因为今年投入的广告费较之前的少，投入的土地较多，所以剩余套数较多。

（六）第六年：

投资融资模块 土地使用权面积 项目容积率 实际修建商品房数量 市政配套费 贷款金额 利息 0 0 / / / 0

建筑结构费 规划设计费 景观设计费 工程项目 交税 招募施工队 支付工资 0 0 700 万 / / 600 万

市场营销 获得现金 现金盘点 广告费投入 订单数量 剩余商品房数量 获得现金 来年应收款 4000 万 1.5 40套 0 17300 万 40400 万 18400 万 2.0 40套 40 套

投资估算模块: ① 第六年的房地产市场依旧低迷，今年我们公司仍决定不贷款。

② 土地竞标拍卖和项目报建，本次实验采取的是先竞标后拍卖的形式，我们公司没有进行土地竞标和拍卖，只余下 4 亩土地，因为无法开发而被收回。

③ 今年我们投入了 4000 万的高额广告费进行市场营销，销售去年剩余的120 套商品房，最终销售出了 80 套，剩余 40 套。

三、整体运营情况分析 （一）资产负债率与销售利润率

对于房地产公司长期发展来说，资产负债率在 60%较正常；但是 B 公司在第4 年到第六年资产负债率为 0，短期来说，开发的力度较为保守局限；基于对实验年限的考虑和第 4 年到第 6 年房地产市场走下滑的趋势，B 公司选择保守运营，降低成本，投入较高的广告费并且以较高的单价来获取市场的份额，提高销售利润率。

（二）广告效应

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 广告费 100 300 100 2000 1300 4000 可供套数 200 280 280 270 290 120 获取定单数 200 280 230 220 170 80 剩余套数 0 0 50 50 120 40

第三年开始就有房地产企业商品房未卖出；第四年开始，土地的价格被压得太低，导致市场对房子的需求被拉低，通过提高广告费来提高品牌效应，获取订单。

（三）所有者权益 所有者权益合计 年初数 第一年 第二年 第三年 41000

44900

49000

54257

第四年 第五年 第六年

64500

71100

71400

020000400006000080000第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年所有者权益合计所有者权益

所有者权益保持稳步增长；第二年商品房报价过于低，投入较少的广告费，虽然当年商品房全部销售出去了。但综合当年其他公司的市场报价，都是高报价然后投入多的广告费来攫取市场份额，因此从第 3 年开始，竞标策略有所转化，以高报价、高广告费来选择报价。

（四）土地招标决策及思考 第 2 年土地招标结果展示，C 公司以 900 万/亩的价格拍得 30 亩，而 B 公司则是 1100 万/亩的价格拍得 20 亩，基于 C 公司的报价，觉得先以定价 900 万/亩竞标，不够亩数再拍卖。从第 2 年开始土地价格被拉低了，所以市场的订单量也存在下滑，其他公司生产出来的商品房未全部销售出去，有些公司存在严重亏损，对土地的需求也越来越低。这时政府是应该降低首付比来刺激市场对商品房的需求，但我发现这 6 年的首付比都是 30%，政府在这一指标是否可以发挥作用，来刺激房地产市场。

（五）总结 整体运营比较稳健，与市场中 C 公司保持市场信息互换，与其他对比，决定土地竞标和订单报价。

企业经营沙盘推演实验报告

目录

一．总监营销职责范围 ................................................2

二．企业经营成果分析 ................................................2

三．自我评价和经验总结 ............................................5

四．对日后学习，工作的启示 .....................................6

企业经营沙盘推演实验报告

企业市场营销分析报告（营销总监——CMO）

在不知不觉中，我们团队已经一起走过了个“六年”的操作，亲身体验了沙盘的紧张与刺激。此次沙盘模拟使我们真正地感受到沙盘的魅力所在。 “六年”的经营很快成了过去，但是却给我们带来了很多的感触，还收获了很多在课堂上不曾学到的知识。在这六年的经营过程中，我们碰到了一个又一个困难，但大家齐心协力，共同出谋划策，使我们的企业经营的还不错，排名第三。

一．总监营销职责范围

在这次的沙盘模拟培训中，我们H小组共有5个人，每个人分别担任着不同的角色，在小组里我担任的是营销总监。作为营销总监的我，主要的职责则是:

1、根据市场的分析，提交广告费用，抢订单，这是整个沙盘模拟操作中至关重要的一步。根据沙盘规则，广告是分市场、分产品投放的。我们所可以拿到的订单是与我们在某个市场中所投放的广告费用是成正比的。首先，我根据生产总监提供的数据及市场的情况，还有企业的生产力和对竞争对手的预测分析，以及经过与财务总监的协商，上报CEO，确定广告费用，抢订单。

2、市场的开拓，产品的研发，身为营销总监，我必须分析市场，预测未来几年内，市场的走向和产品的趋势，依据财务总监提供的财务状况，进行市场的开发以及产品的研发。经过分析后，觉得企业要生存下去，必须开发更大更远的市场，

二．企业经营成果分析

起先的初始年是在张老师的带领之下完成初始年的企业经营，在张老师的带领之下主要让我们熟悉市场的规则以及企业经营流程，带领我们完成初始年的订单登记表、产品核算统计表、综合费用表，还有就是最主要的利润表以及决定破产是否的资产负债表，而且在做报表的时候一定要做到资产=负债+所有者权益，只有这个等式成立了，财务总监所做出来的报表才是没有问题的，企业的运营才没有问题的。

第一年，我们经过研究对各产品和各个市场的市场需求，发现P1和P2产品在本地市场，国内市场和亚洲这三个市场都有不错的发展前景。所以我们第一年就研发P2产品。由于资金的缺少，我们还不能对新生产线进行投资，所以生产线比较落后，产品的生产周期比较慢。在广告方面，我们投入了五个币，拿到了一个数量为二的订单，第一年发

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生了亏损。

第二年，这一年的广告费投入九个，可订单没怎么接到，导致这一年净利润为负25，市场占有率很低。这一年，开拓了本地，区域，亚洲市场和资格认证。生产经营费用很高。

第三年，从此开始我们企业开始有了利润，根据市场需求分析，对P2产品的需求一直可观，所以我们组主生产P2产品。P1和P2产品在本年的市场占有率都比去年有了很大幅度的提高。

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第四年，根据各企业的现金状况和信息总监收集的数据，我们决定在各市场抢P2订单，但由于产能不足，订单没有完成，以至于向别的企业购买产品。但总的来看，这年的经营还不错。

第五年，从第一年到现在，在各大市场没有抢到标王，所以我们分析了各家企业的状况，在亚洲的P2产品上进行抢标王，同上年一样，订单不少，但是产品没有生产出来，最大的原因就是我们组的生产设备太落后，全是半自动和手工线。

第六年，在亚洲P2产品市场我们组成为了标王，为此我们省下了广告费，订单所需要的产品全部生产出来了，没有违约。最后还有一个P2产品的库存。

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三．自我评价和经验总结

（一）自我评价

1、成功之处：

我们在产品研发方面，只研发P1和P2；市场开拓到亚洲，考虑到资金和时间因素就没有开辟国际市场；在为下一年经营时我们及时考虑贷款，以防资金不足；在产品达不到订单数量，我们寻求与别的小组合作；虽然我们不是最好的公司，可是我们却是每一步都走得很稳的公司，我们能够冷静的对待市场的变化，没有激进派的作风，在过程中体会到合作的重要性。

2、失败之处：

在广告费的投入方面，投入数额过高，导致资金不足，下一步生产难以继续，以至于贷款；在生产线的投资方面，由于我们考虑到资金的不足，一开始就没有换生产线，以至于在后几年的经营中，生产线跟不上，订单拿不上。总之，生产线太落后，产能太低，这是我们企业最失败的地方。

（二）经验总结

第一， 进入沙盘之前，一定要充分地了解沙盘规则，深刻地理解了每一条规则，只有了解了规则，在实际操作中才不会手忙脚乱，才不会不知所措。在遇到难题的时候，碰到困境的时候，才能冷静的处理各种情况，使企业不至于走向破产。

第二，沙盘开始之前，团队要分工好各自的职责，我们团队分为了CEO、营销部、生产部、财务部，每个人负责自己的角色，不管职务是什么，当沙盘开始的时候，都当自己就是在真正的公司中经营。只有让自己融入角色之中，才能从公司经营的角度去思

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考问题，解决问题。也只有每个人都各尽自己职位的职责，才能使整个公司的生产经营有序地执行。

第三，对外部市场要有一个清晰，全面地的预测和估计，只有掌握了市场需求情况，才能决策公司未来几年的经营方向，才能制定出公司的经营战略目标。

第四，根据外部市场的需求状况，适时地调整生产线，在资金允许的情况下提高生产能力，以满足供货需求。在这个过程中，一定要准确的协调好市场，生产和资金之间的相互关系。

第五，要根据未来可能的市场情况，对公司的经营战略进行定位，做好总的规划和每一年开始之前的经营计划，通过正确的决策和规划可以使公司能尽快的占领市场，最大限度的赢取利润。

第六，要树立共赢观念，市场竞争是激烈的，也是不可避免的，但竞争并不意味着你死我活。寻求与合作伙伴之间的双赢、共赢才是企业发展的长久之道。这就要求企业知彼知己，在竞争中寻求合作，企业才会有无限的发展机遇。

第七，要学会团队合作，通过ERP 沙盘模拟的学习，可以深刻体会到团队协作的重要性。每一个角色都要以企业总体最优为出发点，各司其责，相互协作，才能赢得竞争，实现目标。

第八，要保持诚信 ，诚信是一个企业立足之本，发展之本。诚信原则在ERP 沙模模拟课程中体现为对“游戏规则”的遵守，保持诚信是学员立足社会、发展自我的基本素质。

四．对日后学习，工作的启示

虽然短短六年的经营已经结束了，但是给我留下了深深的印象，假如要利用好ERP还需要我们自己课外多加的去练习和实践。我们除了学好专业知识之外，还要提高自身的素质,这就要求我们要不断的补充新知识和新技能，ERP沙盘模拟的实验就是学校与老师给我们提供的一个很好的机会。在此次沙盘的实验中，虽然我担当的是营销总监，但是与CEO、财务总监、生产总监一起工作、努力、学习，我在分析市场，制定战略，营销策划，组织生产，财务管理等一系列的操作中，学到了许多书本中没有的知识，开阔了视野，也让我明白了要经营一个企业是多么不容易，市场远比想象中复杂的多困难的多。通过了这次的沙盘模拟我知道自己在很多方面上都有不足，虽然自己也学习了很多关于管理的知道，可是到了真正需要使用的时候却想不起来需要用什么、应该怎样运用书上的概论。所以我们所学习到的理论只是一定要联系到实践中才能牢记在心。

总的来说，在这次实习中，我感觉很快乐也很难忘，因为我们融入到了这人个团队，我们为这个团队付出，我们都没有放弃，不管结果如何，我们都尽力的去尝试了，不过最后也不错，我们是第三。通过了这次的沙盘模拟提高了我们的实际操作能力以及思考

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问题的严密性，希望以后有机会还能够接触到沙盘，在这里也谢谢老师们，谢谢你们对我们的帮助和指导。

目光敏锐、感受深刻、有内涵。

耐下心读后会有收获的。

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