企业安全管理双体系持续性评审实施方案
时间：2021-10-11 来源：博通范文网 本文已影响 人 
- 1 - X XXXXXXXXXX 有限公司
“双体系”评审实施方案
为了使“双体系”工作在推行过程中符合当前公司安全生产需求，使今后的“双体系”工作更具有针对性和可操作性。明确企业今后安全工作监督与管理的方向。特制定本实施方案。
一、目标任务
通过对全公司“双体系”工作的评审，发现并找出风险分级管控和隐患排查治理工作中的缺陷与漏洞，评审小组对评审中发现的问题进行汇总并给出解决方案。对整改车间、部门进行监督检查，达到安全生产的目的。
二、组织机构
组长：XXX 副组长：XXX 小组办公室：XXXX 办公室主任：XXX 工作小组成员：各部室、车间单位领导、班组长、各岗位主要操作人员、工艺、设备、电气、仪表、安全、仓储、质检、人资、办公室、营销、采购、财务等专业技术人员组成 三、评审范围及对象
公司厂区内、各车间、部门。
四、评审内容
1.风险点的确定
- 2 - 1.1 风险点划分是否合理，是否遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
1.2 风险点的排查是否全面，排查方法是否合理。
2.危险源辨识 2.1 危险源辨识是否采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识是否覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
2.2 设备设施危险源辨识及作业活动危险源辨识的方法是否合理。
3.风险评价 3.1 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价的评价方法确定是否合理。
3.2 风险点级别确定是否合理。
3.3 制定的风险控制措施是否合理，是否适用，在选择风险控制措施时是否考虑可行性、安全性、可靠性，重点突出人的因素。
3.4 对判定为重大风险的，是否制定相关控制措施，重大风险控制措施是否合理。
4.风险分级管控 4.1 风险分级是否合理，是否根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。
4.2 风险分级管控清单是否全面。
5.隐患排查 5.1 隐患排查清单制定是否合理，包含全部应该排查的项目。
- 3 - 5.2 排查项目的确定是否具有针对性，合理性。
5.3 隐患排查的类型是否全面，是否做到“做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合”。
5.4 隐患排查的排查组织级别和频次是否合理。
5.5 隐患治理是否遵循分级治理、分类实施的原则。
5.6 事故隐患治理流程是否合理。
5.7 隐患治理完成后，是否根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收。
6.文件管理 体系文件是否符合国家、地方标准要求及本公司规定的方针和目标，是否符合公司实际。
五、具体实施方案
1、评审通知 进行评审之前，提前下发通知，让评审部室、车间负责人提前做好准备工作，评审过程中配合评审小组做好评审工作。
2.部署会议 开展评审前，评审小组先组织评审部署会议，确定评审小组成员分工，评审过程中做好评审记录。
3、评审时间 具体评审时间拟定如下表 1-1、1-2。具体评审时间可根据实际情况进行调整。
- 4 - 表 1-1 评审内容 评审方式 评审时间 工艺技术 设备管理 电气管理 仪表管理 现场、文件、记录
20XX.10.1—20XX.10.30 危险化学品管理 安全（消防系统、特种设备）
基建 现场、文件、记录
20XX.10.1—20XX.10.30 作业活动隐患排查 现有安全控制措施风险识别 现场、文件
20XX.10.1—20XX.10.30
表 1-2 评审内容 （ （部室、车间综合管理评审）
评审方式 评审时间 XXX 车间 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXX 车间 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30 XXXX 现场、文件、记录 20XX.11.1—20XX.11.30
- 5 - 4、整理汇总 评审小组每对一个部室、车间做好评审后，评审小组组长组织“双体系”评审整理汇总会议。评审成员对评审过程中发现的问题进行汇总，并制定相应的整改措施，下发给整改负责人，执行。后期在进行监督复查工作。
XXXXXXXXXX 有限公司
20XX 年 X 月 XX 日
文思如泉涌！
各方面都照顾到了，很周详。
职业健康安全管理体系建设实施方案
为全面建设以危险源辨识为基础，以风险预控为核心的职业健康安全管理体系，建立科学、规范的安全管理机制，构建预防为主、持续改进的安全管理模式，推行和强化安全标准化作业，提升安全生产管理水平，不断消除、降低和控制职业安全健康危害和风险，实现由生命安全向职业健康安全转变，结团公司实际，制定本实施方案。
一、指导思想
紧紧围绕公司安全发展、科学发展战略，以GB/T28001-2011和GB/T28002-2011职业健康安全管理体系标准为基础，以危害辨识、风险评价与控制为主线，切实加强安全基础工作，着力“转变观念、养成习惯、提高能力”，建立以方针、策划、实施与运行、检查与纠正、管理评审与绩效评定等基本要素组成的全员参与、全过程控制的职业健康安全管理体系，引领公司安全管理向标准化、规范化、制度化、精细化方向发展，为公司安全生产提供坚强的保障。
二、规划目标
制定职业健康安全承诺、方针，配合技术中心编制三标一体的《管理手册》和《程序文件》，全面推进职业健康安全体系建设工作，配套完善形成公司职业健康安全制度，加强职业健康安全管理、监督、内审人员队伍建设，建设和完善职业健康安全管理体系规范运行的培训咨询、监督、审核等保障机制。
通过体系全面的运用、实施与持续改进，培育人员的行为习惯，培育员工基于风险、基于标准的职业健康安全价值，形成具有公司特色的职业健康安全文化。
三、组织机构
为确保职业健康安全管理体系的有效建立、实施与运行，并实现职业健康安全目标，成立职业健康安全管理体系建设领导组，领导组负责方针、目标、内容要求的审订及体系建立的组织、监督和日常管理工作。
组
长： 副
组
长： 成
员：
各生产厂（中心、处）也要成立由主要负责人组成的体系建设领导组织机构，指定专人具体负责实施。要制订、落实体系建设实施方案，明确任务和职责分工，强化过程控制，保证时间节点，做到各级思想认识到位、责任分解到位、过程控制到位、考核指导到位，确保体系建设工作有序开展。
四、实施步骤
结合技术中心“三标一体”认证工作实施方案，按照工作步骤时间节点要求，有序推进职业健康安全体系建设工作。
（一）学习培训（四月三十日前）
各单位要据技术中心的统一安排，做好内审员的筛选提报和培训，结合本单位实际逐步做好对本单位所有从业人员的培训工作，包括体系基础知识、体系要素和危害辨识的相关知识培训，让员工了解体系的管理理念、内容、作用和要求。 （二）体系策划及文件编写(复产前至投产后第一个月) 根据职业健康安全管理体系准则和风险控制措施制定原则要求，进行职业健康安全管理体系的策划和设计。
在开展现状调研的基础上，依据体系相关准则、规范和安全生产标准化建设要求，配合技术中心编制三标一体《管理手册》和《程序文件》。
各单位结合实际工作，整理编制本单位的三层作业文件（管理办法、岗位职责、操作规程、现场安全检查表、应急处置程序、安全技术措施、记录等）。
（三）初始评审(投产后第二个月) 配合技术中心制定“三标一体”内部评审计划，对在用生产装置、设备、设施、工艺及安全管理状况进行全面的现状调查，并对现状调查结果进行分析，建立准确、全面的危害因素和重大危害因素清单，确认安全评价及风险点控制现状，找出其与职业健康管理安全体系在构成、运行、协调、监督中的差距。评审的结果形成评审报告，作为体系策划的依据和体系文件编制改进完善的参考。
初始评审主要有以下内容：
1、收集相关的法律、法规和其他要求，对其适用性进行确认，对遵守情况进行调查和评价；
2、采用合适的辨识评价方法，对现有的或计划的作业活动进行危害辨识和风险评价，确定现有措施或计划采取的措施是否能够消除危害或控制风险； 3、对所有现行安全管理规定、过程和程序等进行检查，并评价其对管理体系要求的有效性和适用性；
4、对现行组织机构、资源配备和职责分工等情况是否满足职业健康安全管理体系的要求进行评价。
（四）体系试运行(复产前至外审取证) 各单位要按照职业健康安全管理体系的要求开展相应的健康安全管理和活动，对职业健康安全管理体系进行试运行，以检验体系策划与文件化规定的充分性、有效性和适宜性
1、进行体系文件宣贯学习，通过培训加深全体员工对体系文件的理解，明确各部门和各岗位安全管理职责、权限、相互关系、危害因素辨识与风险评价、风险控制应建立的记录和相互传递的信息；
2、按体系文件要求开展危害因素动态识别与风险评价工作，对作业场所内所有的物料、工艺、装置和设备进行危害因素识别、风险评价、风险控制工作，填写并保持危害因素清单、重大危害因素清单；
3、按公司体系文件要求填写体系运行和相应控制记录，重点做好设备运行与维护、应急处置过程控制、作业审批分级控制、安全标准化作业控制和相关法律法规识别与遵守控制的职责、内容、要求。
（六）体系完善（投产第三个月）
通过职业健康安全管理体系的试运行，检查与确认职业健康安全管理体系各要素是否按照计划安排有效运行，是否达到了预期的目标，并采取相应的改进措施，使所建立的职业健康安全管理体系顺利通过外审审核取证，并使体系得到进一步的善。 五、工作要求
一是高度重视。各级领导干部要深入理解体系的理念、内容和精髓，掌握体系建设的具体方法，精心组织，切实落实体系建设的机构、职责、人员、物资和经费。
二是全员参与。全员参与是体系建设的基本要求。各单位要特别重视体系建设的全员参与，广泛引导企业管理层、执行层和操作层共同关注体系、推进体系，凝聚全体员工的力量，共同实现体系建设的目标。
三是紧密结合实际。各单位的体系建设必须紧密结合生产实际，借鉴和吸纳原有管理的经验，充分体现企业、行业特点，做到切实可行，避免日常管理和体系建设“两张皮”的问题。
四是广泛宣传培训。各单位要采取形式多样、内容丰富的宣传培训方式对体系建设进行广泛动员，使员工在潜移默化中接受安全理念和方法。
