品质规划作业程序
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磁圣燈飾五金製品廠
品 質 規 劃 作 業 程 序
============================= 文 件 编 号 : :CS-QPM-502
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1.目的：為使本公司之品質保証系統符合國際標準要求的確保品質目標之達成過程，為品質系統提供充分的資源，以達持續改善.特規劃本公司品質保証系統依照 ISO 9001 建立相關文件系統。
2.適用范圍：適用于本公司 ISO 9001 品質保証系統。
3.定義：無 4.權責：本公司各單位應執行及維持品質系統所規定之相關權責。
5.作業內容：
5.1 品質目標：本公司之品質目標之制定依品質政策之方向而制定，為未達成公司之目標各相關部門和各階層特將公司目標展開建立，詳見品質手冊，當品質目標未達成時，參照【矯正與預防作業程序】進行。
5.2 品質規劃 5.2.1 品質手冊須依 ISO 9001 標準之要求模式建立。品質手冊為公司之最高階品質系統文件，其內容須涵蓋公司內部所有之程序文件，以作為程序文件之執行法源依據。【品質手冊】之撰寫需涵蓋 ISO 9001 4 至 8 項之要求，並按文件架構將相關二階文件展開或提及。且須建立公司品質文件與 ISO 9001 之對照表，參照品質手冊 3.2『公司品質保証系統程序與 ISO 9001 標準對照表』。
5.2.2 程序／工作指導書：程序文件固應品質系統單元需求而建立，工作指導書固應程序需要而制作，原則上構成品質統之各項作業程序，作業員及產品／制程作業、品管人員必須熟悉相關作業指導書且依照其執行。其范圍及細節應視工作之復雜性，以使用之方法技巧，以及該項執行業務人員所需之技能和訓練而定。
5.2.3 各單位應依照 ISO 系統及公司要求明文之，品質手冊程序工作指導書規定，有效執行品質系統並以四階表單留下記錄。
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5.3 品質系統架構：
品
質
系
統
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管理責任 Plan 資源管理 量測、分析、改善
產品／服務的
實踐 客戶滿意 產品／服務 客戶要求 輸入 DO 輸出 Check Action
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5.4 品質計劃：
5.4.1 當合約產品或專案計劃有要求，品管單位依公司既有系統擬定品質計劃，藉以依循達成所需品質要求。
5.4.2 品質計劃之制定內容與要求：（以下視計劃之性質而定）。
5.4.2.1 如何確認與取得為達成所要之品質及過程所必要之管制方法、制程技術、檢測設備、生產設備、人力資源、具體參照『人力資源作業程序』、『設施規劃與工作環境作業程序』.5.4.2.2 須確保所引用之程序文件彼此間之相容性。
5.4.2.3 需要時有關品質管制、檢驗測試技術、更新及設備儀器之開發。
5.4.2.4 當量測上之需求超出現有設備水準時，該計劃須有充裕時間開發必要之設備能力。
5.4.2.5 須能証實產品之每一作業流程都通過適當的驗証。
5.4.2.6 須理清所有產品特性與需求之允收標準。
5.4.2.7 所必須之品質記當。
5.4.3 品質計劃以品管工程（QC 工程圖方式）將檢驗標準，操作標準或產品不良率之目標等設定以供實施。
5.4.4本公司品質管理系統之品質手冊與程序文件可視為本公司一般性品質計劃，QC 工程圖可視為生產產品之具體品質計劃。
5.4.5 品質計劃由管理代表或總經理核準后，則由各相關單位實施並於內部品質稽核時予以審查確認。
5.5 品質系統文件架：品質系統以四階文件架構展開。
一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 品質手冊 程序文件 作業指導書 表單記錄
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一級文件
品質手冊
二級文件
程序文件
三級文件
作業指導書
四級文件
表單記錄
5.5.1 品質手冊：詳細內容參考『品質手冊』 5.5.2 程序文件：程序文件之制作須包含以下之內容。
5.5.2.1 書面文件建立之目的與品質活動所涵蓋之范圍。
5.5.2.2 須做哪些事情及其相關之權責單位。
5.5.2.3 什麼時候做?在哪些場所做?及如何去執行? 5.5.2.4 應用到哪些材料?設備?與文件? 5.5.2.5 執行后應如何管制其效率的高低及如何記錄其品質狀況? 5.5.3 作業指導書(WI)：各相關部門依實際作業方式自行決定格式，但原則須包含以下內容: 5.5.3.1 操作步驟與作業內容.5.5.3.2 所使用之標準設備、原料及其所引用之規格標準以及識別標簽與記錄..5.5.3.3 不符合要求時之處置，操作者之資格條件（針對特殊站別）。
5.5.3.4 所使用之表單、品質狀況標簽，應賦予名稱主題及其程序文件、作業指導書（WI）中加以說明其使用之場所或條件。
5.6 品質系統之持續改善參照<<統計分析與持續改善作業程序>>.5.7 品質文件之有效與維護..5.7.1 教育訓練：所有部門之管理主管須了解品質手冊內容，及對該部門之品質文件內容規定有所認知，全員參與，且對其業務有關之其它作業程序全盤了解。
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5.7.2 品質文件之維護：細則參照『文件與資料管制程序』。
6.相關文件 6.1 品質手冊
CS-QAM-0001 6.2 矯正及預防措施程序
CS-QPM-808 6.3 人力資源作業程序
CS-QPM-601 6.4 設施規劃與工作環境作業程序
CS-QPM-602 6.5 統計分析與持續改善作業程序
CS-QPM-801 6.6 文件與資料管制程序
CS-QPM-401 7.使用表單 無
太崇拜作者的才思敏捷。
工作计划及对策方案
公司正处于企业蓬勃发展的关键时期，在当下经济的时代，企业想要在变化莫测的市场占一席之地，那么企业必须具备核心竞争力，而核心竞争力的构建与公司的指导方针、企业文化、管理团队是密不可分的，所以企业的规范化管理是核心竞争力构成的基础，同时也是先决条件。
品管部作为公司管理团队的一份子，工作重心始终围绕着公司整体发展目标，认真执行公司的各项规章制度，履行各类检验标准，担负着公司体系运行，原材料入厂检验、外协加工检验，生产过程巡检、成品检验、退货检验、常规试验，计量器具管理，售后服务等质量监控工作，思想上不敢有松懈。大家都知道“经营是企业发展命脉，质量是企业发展的根本”，因此质量管理工作是公司正常运作的关键所在。
2017年部门努力的方向计划纲要
针对过去的品质工作总结，从以下几个方面来提升品质水平。
一.贯彻品质理念，提升品质意识：
1.贯彻品质理念，提升品质意识，我们需加大培训的力度，内容主要包括质量体系文件和品质理念的宣导。
2．提升品质专业技能能力：
培训QC内部员工，提升整体的品质知识水平，以及分析问题和解决问题的能力。培养有潜质的QE成为好的帮手，提升他们的知识层面，以及各种管理及事物处理技巧。 3．主抓品质目标的达成情况以及对策的有效性：
过程品质目标的达成情况是体现一个工厂制程能力的重要衡量标准，所以过程能力提升 是诸多工作中的重点。
4．提升领导力和团队协作能力：
通过培训，学习，以及组织业余兴趣小组及活动等来增进同事间彼此了解。
二.部门职责
为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：
1，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9001：2015质量管理体系能持续运行并有效执行；
2，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；
3，负责公司各种品质管理制度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动。
4，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人），建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督”；
5，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；
6，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平； 7，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相部门及人员学习掌握，并落实执行；
8，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；
9，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；
10，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；
11，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；
12，配合商务进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少外部客户投诉，不断提高客户满意度；
13，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。 14，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。 15，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理
16，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现过程的可追溯性 17，与其他部门相关工作的协调管理 18，完成上级临时交办的各项任务
三、本年度的主要工作
1．制定和作成相关品质标准发行到相关单位，以便有标准可以参考，避免出现误判和错判 2.定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员，对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报，定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果
3.严格进行出货品质检验，保证交付出货的产品的包装，数量，标识等无错，漏混等情况的发生，此处为产品质量最终把关，重点是对包装的检验。
4.降低检验成本，包括仪器设备的维护与校正，人员培训等等，检验方式的合理运用，根据人员工作的实际情况合理安排加班。 5.客诉问题的及时处理，跟进改善进度。
6.根据公司业务和体系需要，建立各种文件管理台帐，依据不同分类制定各种文件清单，按时作成各种质量报表，常用软件：WORD，EXECL，PPT等，常用手法有： QC七大工具， SPC统计过程控制等 7.为了促进产品实现，保证产品质量满足客户需要和公司业务的需要，经常会与其他部门有业务往来，因此，与他们的工作要合理把握，参考部门工作职责。
8.完善公司质量目标，根据公司实际生产状况制定2017年度公司质量目标。督促各部门分解公司质量目标建立自己部门工作目标，并健全目标统计办法。 9.建立绩效考核机制，对品质部全体人员进行绩效考评。
10.建立培训登记表格，制定定期培训计划，对与品质相关的人员进行品质意识培训。
四．存在的不足
1.
ISO方面：各单位的管理办法和工作流程图，作业指导书等还不是十分完善，公司的大部分管理人员对ISO认知不到位，工作中存在随心所欲，按经验作事，未按流程作业等状况发生。
对策：
a） 制定教育培训计划对相关人员进行培训，指导相关人员
二、三阶文件的编写方法，监督各部门完成各部门的文件编制，使ISO系统更加健全和完善；对公司各部门的ISO执行情况进行定期稽查，发现问题及时整改，并根踪结果。
b） 建立公司文控中心，对公司的系统文件进行管控和监督。
2.
我们现在的工作都在强调 “检验”的品质作用，忽略了 “早期预防”“后期改善”的作用，没有依照 P-D-C-A循环来实施针对以上问题我们要做到以下几点：
a)订单审核时将潜在的影响模式及效果分析整理出来，形成文件，为后续生产和检验做参考
b) 随时关注客户变化，及时将变化通知到相关生产部门
c)检验记录的完整性，定期将记录作出报表，召开生产品质会议，将异常情况及时通报生产实施改善
d)所有异常调查出原因后，除进行质量事故处理外，还需要作出行动改善措施或者方案，落实到操作中去， 品管员随时关注改善效果，保证措施的执行性和有效性
e)严格做到计划–实施–确认–维持与改善的程序。 3.现场管理的主要工作事项：
a.按照操作规程或者作业指导书的标准要求作业 b.将以往的经验，教训记录整理，交流，反馈 c.杜绝各种白干，瞎干，蛮干的作业行为 d.杜绝各种浪费
e.对新人的操作指导，培训，沟通 f.各种指令，信息是否能传递到位 g.要有强烈的问题意识
h.要经常巡视，目前强调PQC的频度是1小时一次
i.要有强烈的服务意识，品质意识，下工序就是我的客户 j．现场物料管理要能追溯
k.生产设备，检验设备要周期性维护
l.现场问题现场即时解决，并注意再发防止
m.工作环境要勤7S（整理，整顿，清扫，清洁，素养，安全，节约） n.会议要简短，记录要追踪
4. 生产管理人员和基层检验员对公司的产品品质重识度不足，加上公司人员流动性，作业员专业技能不高，造成我生产产品的不良率和返修率高。
对策：鉴于这样的情况，为了保证后续生产规模的扩大，导入生产部自检 +品管部（生产巡检 + 成品抽检 + 出货确认）相结合的方式来进行，当然，检验仅仅只是品质保证的一种手段，实际上不可避免的会造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的办法还是提高生产操作员工的品质意识，强化品质标准观念，从源头控制产品质量，这样才能保证生产即检验，产品即良品，产品质量“做”的好。为了做到这一点，有必要实行： 4.1看板管理
●将不良品作成样板，安置在各工序显眼处
●将客户投诉的各种不良图片展示出来，张贴在各工序指导生产
●将订单要求及相应标准作成直观文件，便于操作员查看 4.2品质意识教育培训
●各工序要定期对班组员工召开班组会议，将上层决议传递到操作员
●对特殊订单召开紧急会议，进行生产及品质控制通报
●定期召开品质会议，对品质部的相关投诉情况传达到操作员，作好改善措施的落实和执行，保证改善效果
●作好上岗培训，设备的操作培训员工基本质量观念十条 一：材料确认：材料投入工序检查材料的外观规格。
二：人人品管：帮助上工序发现不良，检查上工序作业质量。 三：报告异常：发现不良异常向班组长报告。
四：规范作业：严格按作业指导书作业，并熟悉作业指导书。
五：检查工具：开工前检查使用治具仪器，设备工具是否正常。
六：统一行动：任何改变不可私自改变，须经领班同意后再做。
七：7S行动：材料的合理摆放，操作台面，设备上注意清洁。
八：挑出不良：把上工序本工序的不良品挑出来，作好标记。
九：不懂就问作业方法，作业动作等不懂请教班组。
十：宁严勿松：材料投入工序，检验工序标准，宁严勿松，
5.公司内部沟通协调常采用口头方式进行，处理问题时效性差，也不符合ISO的基本要求。
对策：
建立公司文控中心，所有部门的沟通工作须以联络单的形式，经总经理签写确认后送交文控中心，由文控中心进行存档和分发，以提高公司的工作效率。 6.员工和教育教训力度不足，责任心不强
对策：
1) 团队工作制度与纪律建设与遵守，建立管理细则，在此基础上加入质量文化及行事指引。
2) 工作秩序，扩充质量管理职能，按照控制要素进行细分，专业化。
3)绩效管理，考评激励，对不适应部门文化的员工进行整理，对工作优秀的人员列入种子计划，建立技术与管理的升迁路线。
4)自己设计教材，辅导员工的职业化，质量管理工具，思维方法，部门发展规划等。
5)在部门内实现轮换岗位和新增岗位竞争上岗，给予更多机会施展才华。
个人自我知识培养与工作需求的一致性评价（SWOT分析） 优点：员工大部分可塑性强。
缺点：投入精力较大，成才成本偏高，对管理人员的要求相对来讲会高。 机遇：公司最近几年一直处于高速增长，发展空间和机遇还是可以期待的
风险：一旦公司运作进入平稳期，将面临组织结构调整和人员素质要求的变化，可能会 造成人才流失。
五：总结部门目标
1.部门目标
根据公司质量方针和质量目标，分解出本部门的工作目标。 2.总结:
公司的发展任重而道远，很荣幸能和各位在一起共同走过艰难的年度，我们也深知，我们还有很多不足的地方，在新的一年里我们们更加努力的工作改正自身的缺点，坚持产品的品质是设计和制造出来的的理念，我们会不懈努力，一如既往地做好公司的品质控制工作，支持生产，更好地控制生产源头及过程品质，和公司的所有员工一起为公司的发展和腾飞贡献出我们的才智！
我坚信，在公司领导的正确指导下，鑫惠雄的明天一定会更加辉煌！
品管部：冯华兵
2017.8.9
就应该读这样的文章嘛。
