通信运营商分公司员工绩效工资分配办法
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通信运营商分公司员工绩效工资分配办法
为了全面推进企业转型,发挥绩效杠杆作用,充分调动员工积极性,按照上级公司绩效考核原则,结合公司实际,特制定本办法,请遵照执行。
一、考核思路 按照确定的考核权重实施得分制,将员工绩效工资全部纳入绩效进行考核兑现,由公司直接考核到员工。
二、成立考评领导小组:
组
长:
副组长:
成
员:
考评领导小组办公室设在综合部,由综合部负责通知各部门,每月 5 日统计上报各项工作和指标完成情况,6 日召开绩效考评会议,并将考评会议上考核情况制表,通知财务部门10 日前发放员工手中,否则,追究相关部门负责人责任。
三、考核基数及考核范围:
(一)、考核范围:全体在职人员和 C 类派遣员工
(二)、考核基数:市分司核定的全体员工的绩效工资总额;C 类员工考核基数为 800 元,另加浮动 200 元(作欠费挂钩考核)。
四、考核对象:
实施一级考核,即公司直接考核到员工个人。
1、综合办公室:人员为综合干事、会计、出纳及后勤岗位人员。
2、维护工作站:全体综合维护人员 3、营销中心:人员为经营干事、政企客户经理、公话经理,家庭和个人客户经理。
4、农村统包点:农村统包管理及各农村统包人员(在职员工)。
5、营业厅:全体营业人员
五、考核权重:
考核指标设置及权重(以下考核指标及权重的设置为标准):
1、综合办公室:
(1)业务收入:权重为 50% (2)缴款率:权重为 10% (3)部门间协调满意率:权重为 10% (4)转型业务:权重为 30%(销售收入任务每月人均 400.00 元/月)
2、维护工作站:
(1)业务收入:权重为 30% (2)转型业务:权重为 30%(销售收入任务每月人均 400.00 元/月)
(3)网络维护指标:权重为 30% (4)保障支撑(派单完成率):权重为 10% 3、营销中心:(政企客户经理、社区客户经理)
(1)业务收入:权重为 40% (2)存量用户保有:权重为 10% (3)营销派单完成率:权重为 20% (4)转型业务:权重为 30%(政企客户经理销售收入任务每月人均 1200.00 元/月;社区客户经理销售收入任务每月人均 1000.00 元/月 4、农村统包区:
(1)业务收入:权重为 40% (2)存量用户保有:权重为 10% (3)营销派单完成率:权重为 20% (4)转型业务:权重为 30%(销售收入任务每月人均 800.00 元/月)
5、营业厅:
(1)业务收入:权重为 30%
(3)欠费率:权重为 20%(营业厅当月欠费收回率达到 85%,每超一个点奖励 30 元,低于 85%,人均考核 200 元)
(3)服务满意率:权重为 20% (4)转型业务:权重为 30%(挂全局转型业务完成率)
6、业务管理人员挂钩:
(1)业务收入:权重为 40%(##挂全局收入,##挂社区,##挂农村统包点和代办点)
(2)欠费:权重为 10%(##挂全局欠费,##挂社区,###挂农村统包点和代办点)
(3)营销派单:权重为 10% (4)存量用户保有:权重为 10% (5)转型业务:权重为 30%(销售收入任务每月人均 400.00 元/月)
(三)指标考核及计算方法:
(1)业务收入:按当月实际完成时序预算进度进行考核,即业务收入实际得分=收入权重×本单位当月业务收入实际完成比例(按 100%计算)。业务收入考核有奖有罚。
(2)转型业务:考核基数分别为:前端人员销售任务 800.00—1200.00 元,管控、维护人员销售任务 400.00 元。
(3)缴款率:缴款率以市分公司财务部通报的数据为准(本公司财务部门提供营业厅、社区、农村统包点缴款率相关数据):计算方式为:缴款率实际得分=缴款率考核权重×本部门当月实际缴款率。
(4)存量用户流失率:主要考核客户拆机数,宽带入户率、渗透率进行考核,考核比例扣完为止。
(6)网络维护指标:以市分公司考核通报的考核指标为依据,每少完成 1 项扣 10%,扣完为止,具体考核指标:
网络维护指标为:网络接通率(96%)、大客户故障处理及时率(98%)、端到端电路开通及时率(98%)、基站可用率(97%)、小区渗透率(70%)、来话接通率(48%),障碍查修及时率(98%)、障碍申告率(小于 2%)
(7)客户障碍处理及时率:
客户障碍处理时限 6 小时,每超 1 小时扣 20 元。
(8)装拆移机完成及时率:
装拆移机时限 3 天,每超 1 天扣 30 元。
(9)业务工单合格率:
工单合格率计算公式为:业务工单合格率=当月营业受理工单实际合格数/当月营业实际受理工单总数×100% 业务工单合格率实际得分=考核权重×业务工单合格率 业务工单统计数据由公司成立的综合检查小组进行提供,每月对营业厅工单进行检查或抽查。
(10)营销派单 营销派单成功率达到 80%以上,核发 30%绩效工资,低于 50%,停发 30%绩效工资(按零计算)
六、业务发展奖的考核:
(一)考核原则:
按照公司下达给职工重点业务任务,前端在职人员每月人均 8 个点(C 类人员 8 个点),管控、后端人员每月人均 4 个点(后勤、障碍查修人员不下达任务),任务内不奖不罚,超出任务每部按 30 元奖励(办理乡情网村村通每部按 40 元奖励)。
七、综合管理承包奖:
1、考核基数:人均 400 元/月 2、考核对象:全体在职员工 3、考核标准 (一)按照公司下达给职工重点业务任务,前端人员每月人均完成 8 个点,管控、后端人员每月人均完成 4 个点,完成个人任务的 100%,综合管理奖按照 100%进行发放,前端人员每月少完成 1 个点,扣综合管理奖 50 元;管控、维护端少完成 1 个点,扣综合管理奖 100 元。
(二)不分前后端(在职员工),完成月下达预算任务内的重点业务不在另行核发重点业务奖励,超过预算任务的每个点按 30 元进行奖励。
(三)业务点数折合办法; 发展 1 部宽带折合 2 个点,发展 1 部移网、固定电话、村村通、我的 e 家折合 1 个点,每5 个增值业务折合 1 个点。
七、综合考核:
1、日常考核 (1)迟到或早退一次扣 50 元,每月迟到或早退累计 10 次,扣个人绩效工资 50%;少参加一次公司和部门会议扣 100 元。
(2)员工请假,事假每天扣个人[(岗位工资+绩效工资)÷22]元;病假每天扣个人[(岗位工资+绩效工资)÷22 ×70%]元; (3)工作失误,造成用户有理由投诉(未造成越级投诉),扣责任人 200 元。
(4)因个人工作失职,影响了公司整体工作进程,扣部门负责人 300 元,扣责任人 500元。
(5)没有制定和按时上报本部门月工作计划,扣部门负责人 300 元。各专业口上报市分公司的相关报表,必须经主管领导审阅同意后上报,否则,考核相关部门负责人 200 元。
(6)市分公司安排的工作没有按时完成,影响了工作,造成不良影响的,扣相关责任人500 元。
(7)综合、经营、维护三个职能部门,每月信息报道至少一篇,少报一篇扣部门 50 元, (8)每个障碍超时扣 30 元,每超 1 个小时加扣 10 元。
(9)新办理的业务,每超时限 1 天,扣责任人 20 元。
(10)工作中出现差错一次,扣责任人 100 元。
(11)工作执行不力,影响公司的各项工作顺利开展,扣部门负责人 100 元。
(12)每月计费收入出帐后,维护工作站每天按时进行电话催缴,每少催缴 1 次,扣维护工作站 100 元。
(13)每周星期五,由综合办公室组织各部门进行一次综合大检查,作为每月绩效考评的依据,每少检查一次,扣相关责任人 50 元。
(14)每月 10 日召公司经营活动分析和绩效考评会议,各专业部门相关资料准备不充分,数据不够准确,扣相关责任人 50 元。
(15)其它未尽事宜,由公司会议研究决定。
九、下列人员不执行绩效工资 1、没有正式转正定级的人员; 2、病假满一个月者; 3、累计旷工 3 天以上者; 4、事假满 20 天以上者; 5、待岗满一个月以上者; 6、脱产学习人员。
十、绩效考核实行动态管理,员工岗位发生变化时,其系数随岗位变动及时进行调整。
十一、本办法从 20 年月日起执行,解释权属综合办公室
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