审计意见整改落实情况报告表
时间:2021-10-10 来源:博通范文网 本文已影响 人
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位(盖章):揭阳市林业局
审计文书名称:审计报告
文书编号:揭审行报〔2019〕21 号 注:1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够,可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况
1 市财政追加项目支出数额较大,未将财政转移支付资金纳入年初预算,年初预算不完整,涉及金额 9 247.89 万元。市林业局 2018 年年初预算收入 780.58 万元,年中追加 609.81 万元,占年初预算收入的金额占 78.12%。其中财政转移支付资金247.89 万元,未纳入年初预算。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第七条的规定,市林业局今后应严格遵守《预算法》的规定,做好年初预算编制工作,按照收支平衡的原则,统筹合理安排预算收入和支出,将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算,减少申请追加项目,确保预算编制与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。
我局今后将严格遵守《预算法》的规定,做好年初预算编制工作,按照收支平衡的原则,统筹合理安排预算收入和支出,将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算,减少申请追加项目,确保预算编制与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位(盖章):揭阳市林业局
审计文书名称:审计报告
文书编号:揭审行报〔2019〕21 号 注:1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够,可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况
2 决算草案数据与会计数据总数和明细不一致,涉及金额3 284.03 万元。市林业局 2018 年年末会计核算支出 1258.63 万元,决算支出 1252.58 万元。决算支出总数与会计核算支出总数少 6.05 万元,差异明细科目 13 个,涉及金额 284.03 万元。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第七条的规定。市林业局今后应当加强决算审核和分析,规范决算管理工作,以真实会计数据为基础,保证决算数据的完整、真实、准确。
我局今后将加强决算审核和分析,规范决算管理工作,以真实会计数据为基础,保证决算数据的完整、真实、准确。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位(盖章):揭阳市林业局
审计文书名称:审计报告
文书编号:揭审行报〔2019〕21 号 注:1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够,可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况
3 预算编制不科学,个别无预算支出,涉及金额 5 26.65 万元。市林业局 2018 年“办公设备购置”无编列预算,会计核算支出 26.65 万元。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第七条的规定,市林业局今后应当严格执行《预算法》的规定,按照年初预算和经批准调整预算为依据,安排核算各项支出,如实反映预算执行情况。预算在执行中原则上不予调整。因特殊情况确需调整预算的,应当按照规定程序报送审批。
我局今后将严格执行《预算法》的规定,按照年初预算和经批准调整预算为依据,安排核算各项支出,如实反映预算执行情况。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位(盖章):揭阳市林业局
审计文书名称:审计报告
文书编号:揭审行报〔2019〕21 号 注:1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
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报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况
4 未严格执行公务卡强制结算制度,存在大额现金支付,涉及金额 9 17229 元。市林业局 2018 年现金支出 583762.78 元,占商品和服务支出 18.50%。经抽查发现 1000 元以上现金支出,共 3 单 17229 元。
根据《现金管理暂行条例》第三条、第六条和《关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》的规定,市林业局今后应严格执行公务卡强制结算制度,规范支付管理。
我局认真落实审计意见的整改工作,目前正在为各科室和森林分局有关工作人员申办公务卡。今后将严格执行公务卡强制结算制度,规范支付管理。
审计意见整改落实情况报告表 被审计单位(盖章):揭阳市林业局
审计文书名称:审计报告
文书编号:揭审行报〔2019〕21 号 注:1、本表按审计报告提出的审计建议按顺序逐项填写。
2、本表一页不够,可以附页。
报告日期 : 2019 年 9 月 17 日 序号
意见内容
落实情况
5 额 会计科目使用不正确,涉及金额 0 8734.40 元。市林业局2018 年 7 月 13#会计凭证,在“办公费”科目核算办公室修缮费用 8734.40 元,会计科目使用不正确。
根据《行政单位会计制度》的规定,本应调整会计科目,考虑年度财务已决算,不再作账务处理。市林业局今后应当根据业务内容性质,正确使用会计科目,规范会计核算管理,如实反映单位财务收支情况,保证会计信息真实可靠。
我局今后将根据业务内容性质,正确使用会计科目,规范会计核算管理,如实反映单位财务收支情况,保证会计信息真实可靠。
说
明
请被审计单位在审计文书规定期限内及时组织落实整改,在规定时间内将审计整改情况报告(包括审计决定的执行情况、采纳落实审计意见情况、对有关责任人的处理情况、尚未能整改到位事项和原因等)及《审计决定执行情况报告表》、《审计意见整改落实情况表》发送至市审计局邮箱:jysjzgk@163.com, 或以 U 盘直接送揭阳市审计局整改监督科。同时将上述资料打印两份,连同银行缴款凭证、记账凭证、会议记录或纪要、文件、合同等其他相关佐证纸质资料每页加盖单位公章,送整改监督科(市审计局四楼 402)收。请各相关单位组织、落实审计整改工作,并在收到审计报告之日起 60 日内整改完毕。请各相关单位在整改期限截止后依法向社会公告整改结果。
联系电话:8224186
联系人:陈 晖
在很多地方帮助了我。
×整改措施落实情况报告表
填报时间:××年月日
×需要整改的
×问题与不足
×政治学习、业务学习欠主动,不到位。
×采取的整改措施
×结合实际制定政治理论学习和业务学习计划,好范文版权所有,文秘工作者共同的天地!使学习制度化、规范化、科学化。针
对工作人员工作性质和工作情况的不同,除利用每周一例会时间集中进行政治、业务学习外,每位同志都要确定阶段自学计划。在学习上努力做到“五个结合”。一是“第一责任”与“共同负责”相结合;二是政治理论学习与业务学习相结合;三是思想政治工作与专业文化相结合;四是对上负责与对下落实相结合;五是目的的单一性与形式的多样性相结合。
×取得的成效和党员群众的反映
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量积极努力。
×需要说明的问题
××树立终身学习意识、强化“质量为本”意识,学以致用,持
之以恒。
注:解决的问题与不足,实行“一事一表”的方式上报,每解决一个问题都要及时报先进性教育活动办公室。
《整改措施落实情况报告表》
每一个句子都经得起推敲。